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加强过程监督指导 促进完竣底子管理

2015-3-22
2011-12-29
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为防范集团运营风险,确保康泰平稳发展,一集团官网审计监察联合督查组通过一年来的work,对细节porject、细节部位、细节环节进行监督检查,扶掖和指导基层单位及时发现隐忧 并进行整改。
    督查组全年对集团官网下属23个porject部、分部集团官网进行了全覆盖督查。在督查的始末上,都是底子管理事项,如:领导班子执行“三重一大”议事规则、领导干部廉政责任制责任分解、效能监察立项运行、废旧物资处理、合同主体资信、合同履行过程风险、work使用移动电话费报销、劳动清洁用品推销及发放、与协作单位签订廉政建造合同、细节岗位人员签订廉洁从业承诺书、食堂管理、细节部位业务过程接受监督、企务公开等环境。在督查的方式上,到基层单位下不听汇报,直接查看原始资料,如:会计凭证、合同文本、会议记录等,对有关小case进行质询。对发现的小case和整改倡议均以书面的形式进行反馈,并要旨在一个月内将整改环境以书面形式反馈给督查组。从督查的结果看,各基层单位党政领导高度重视,不断增强管控能力,提高管理水平,推进完竣了底子管理work,督查组全年共发出《督查品评》31份,查找出小case231条,提出整改倡议270条,各基层单位对督查组提出的意见和倡议全部进行了整改。

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